Das Wichtigste zuerst
Der Shop wächst stark — und der November entscheidet das Jahr.
Prezor liegt aktuell bei rund 170.000 € Shop-Umsatz pro Monat und wächst gegenüber dem ersten Betriebsjahr etwa um das Vierfache. Der mit Abstand größte Einzelmonat ist erfahrungsgemäß der November (Black Week) — 2025 lag er beim 4,6-fachen eines Normalmonats. Für die Bestandsplanung heißt das: der Q4-Einkauf ist die kritische Entscheidung des Jahres.
Umsatz-Run-Rate
Stabiles Niveau Q2/Q3 2026
Absatz-Run-Rate
Ø 1,26 Koffer je Bestellung
Prognose November
Black Week · Spanne 408–646 Tsd €
Jahresumsatz 2026
Ist Jan–Jul + Prognose Aug–Dez
Umsatzverlauf
18 Monate Shop-Umsatz: erstes Jahr, Black-Week-Peak und Prognose
Jeder Balken = ein Monat Shop-Gesamtumsatz. Deutlich sichtbar: der Black-Week-Sprung im November 2025 und der Wachstumssprung von 2025 auf 2026.
Skala bezieht sich auf 500 Tsd € = voller Balken. Umsätze Jan–Mai 2026 sowie 2025 stammen aus der vollständigen Bestell-Historie (Klaviyo, ±4 % ggü. bezahltem Netto); Juni–Juli 2026 sind exakte Shopify-Werte. Juli linear auf den vollen Monat hochgerechnet.
Ist-Zahlen
Was tatsächlich passiert ist
Shop-Gesamtumsatz und Absatz pro Monat. Der Absatz ist über den durchschnittlichen Wert je Koffer (~300 €) aus dem Umsatz abgeleitet und dient der Größenordnung.
| Monat | Shop-Umsatz | Koffer (ca.) | Ad-Spend* | Blended MER | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 210.899 € | ~700 | — | — | Black Week |
| Dez 2025 | 126.698 € | ~420 | — | — | Weihnachten |
| Jan 2026 | 97.395 € | ~325 | 33.170 € | 2,94 | geschätzt |
| Feb 2026 | 94.457 € | ~315 | 28.623 € | 3,30 | geschätzt |
| Mär 2026 | 144.347 € | ~481 | 41.180 € | 3,51 | geschätzt |
| Apr 2026 | 161.518 € | ~538 | 50.775 € | 3,18 | geschätzt |
| Mai 2026 | 173.075 € | ~577 | 47.182 € | 3,67 | geschätzt |
| Jun 2026 | 146.895 € | 388 | 52.323 € | 2,81 | exakt |
| Jul 2026 (hochger.) | 203.436 € | ~678 | 82.494 € | 2,47 | exakt |
| Jan–Jul 2026 | 1.021.123 € | ~3.400 | 335.747 € | 3,04 |
* Ad-Spend = alle Kanäle zusammen (Meta, Google, TikTok, Pinterest, Bing). Blended MER = Shop-Gesamtumsatz ÷ Ad-Spend; ab ~2,2 profitabel, Zielkorridor 3,5–4. Der Rückgang im Juli spiegelt die bewusste Budget-Skalierung wider (mehr Umsatz absolut, kurzfristig geringere Effizienz).
Der Referenzfall
Black Week 2025: das Muster, auf dem die Prognose steht
Es gibt genau ein Jahr Historie (der Shop startete im März 2025) — aber dieses eine Q4 ist aussagekräftig und liegt vollständig vor.
November 2025
601 Bestellungen · stärkster Monat überhaupt
Uplift vs. Normalmonat
ggü. Ø der Vormonate Aug–Okt
Black-Friday-Woche
KW48 allein · 230 Bestellungen
Der Peak war kein 3-Tage-Strohfeuer: Der November war ab Monatsmitte durchgehend erhöht, und der Dezember blieb mit 126.698 € auf hohem Niveau (Nachlauf + Weihnachtsgeschäft). Für den Einkauf bedeutet das: Ware muss vor Mitte November verfügbar sein und über den Dezember reichen.
Prognose Aug–Dez 2026
Zwei Szenarien
Szenario A schreibt die aktuelle Run-Rate flach fort — nützlich als Untergrenze. Szenario B legt die reale Q4-Saisonkurve aus 2025 darüber und ist die empfohlene Planungsbasis.
Szenario A — „läuft weiter"
Umsatz Aug–Dez, ohne Saison-Peak
Konstante ~170 Tsd €/Monat. Ignoriert bewusst Black Week — realistisch nur, wenn kein Q4-Push gefahren wird. Als alleinige Bestandsbasis zu niedrig.
Szenario B — mit Q4-Saison ✓ empfohlen
Umsatz Aug–Dez, inkl. Black Week & Weihnachten
Normalmonate ~170 Tsd €, November als Black-Week-Peak (Faktor konservativ auf ~2,8× gedämpft), Dezember erhöht. YoY-plausibel (Q4 ~2,3× ggü. 2025).
| Monat 2026 | Umsatz (Erwartung) | Spanne | Koffer (ca.) | Treiber |
|---|---|---|---|---|
| August | 162.000 € | 150–175 Tsd | ~540 | Reisesaison, stabil |
| September | 170.000 € | 155–185 Tsd | ~565 | Normalmonat |
| Oktober | 195.000 € | 175–215 Tsd | ~650 | Herbst, Pre-Black-Week |
| November | 476.000 € | 408–646 Tsd | ~1.700 | Black Week (Peak des Jahres) |
| Dezember | 264.000 € | 230–300 Tsd | ~910 | Weihnachten + Nachlauf |
| Aug–Dez 2026 | 1.267.000 € | — | ~4.365 | Szenario B |
Der November ist der unsicherste und wichtigste Monat. Die Spanne 408–646 Tsd € entspricht einem Black-Week-Faktor von 2,4× (vorsichtig) bis 3,8× (falls das YoY-Wachstum voll durchschlägt). Bewusst unter dem 2025-Faktor von 4,6× angesetzt, weil die Ausgangsbasis 2026 bereits deutlich höher ist.
Für den Einkauf
Was konkret bevorratet werden muss
Der Absatz ist stark auf wenige Varianten konzentriert. Verkaufsmix der letzten 60 Tage (1.037 Koffer, Ist aus Shopify):
Nach Farbe
Nach Größe
Einkaufsmengen Q4 (Okt–Dez), Szenario B
~3.260 Koffer über das Q4-Quartal, auf den aktuellen Verkaufsmix verteilt. Richtwerte für die Disposition — inkl. Sicherheitspuffer für den November-Peak zu planen.
| Variante | Anteil | Nov-Peak (~1.700) | Q4 gesamt (~3.260) | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| Silber — S | 48,6 % | ~825 | ~1.585 | Kernbedarf |
| Silber — L | 22,3 % | ~380 | ~725 | hoch |
| Silber — M | 15,7 % | ~265 | ~510 | hoch |
| Metallic Grau — S | 7,2 % | ~122 | ~235 | mittel |
| Metallic Grau — L | 3,6 % | ~61 | ~117 | mittel |
| Graphit Schwarz — S | 1,8 % | ~31 | ~59 | niedrig |
| Graphit Schwarz — L | 0,8 % | ~14 | ~26 | niedrig |
| Grau / Schwarz — M | ~0 % | 0 | 0 | nicht bevorraten |
- Silber trägt fast alles (87 %). Der komplette Q4-Bedarf steht und fällt mit ausreichend Silber-Beständen — vor allem Silber-S.
- Silber-S ist fast jeder zweite Koffer (49 %). Hier ist ein Lieferengpass in der Black Week das teuerste denkbare Szenario.
- Grau-M und Schwarz-M verkaufen sich praktisch nicht (0 Stück in 60 Tagen) — kein Kapital darin binden.
- Bundle-Anteil 23 % (Bestellungen mit 2+ Koffern) — treibt L als Zweitkoffer; im Mix bereits enthalten.
- Der Kofferanhänger (Leder) verkauft sich aktuell nicht (0 Stück) — als Cross-Sell an PDP/Warenkorb eher ein Umsatz- als ein Bestandsthema.
Zeitkritisch: Damit die Ware vor Mitte November im Lager ist, muss der Q4-Einkauf abhängig von der Produktions-/Lieferzeit jetzt im Sommer angestoßen werden. Der November-Peak ist der Punkt, an dem Ausverkauf am meisten Umsatz kostet — lieber Silber-S/L mit Puffer disponieren.
Transparenz
Annahmen & Datengrundlage
Damit die Zahlen einordbar bleiben — worauf die Prognose beruht und wo die Unschärfen liegen.
Datenquellen & -qualität
- Shop-Umsatz Jun–Jul 2026: exakte Shopify-Zahlen (bezahlte Bestellungen).
- Shop-Umsatz Jan–Mai 2026 & gesamtes 2025: aus der vollständigen Bestell-Historie in Klaviyo, um ~4 % auf bezahltes Netto korrigiert. Größenordnung belastbar, einzelne Monate ±wenige Prozent.
- Ad-Spend: Live aus allen Kanälen (Meta, Google Ads, TikTok, Pinterest, Microsoft/Bing). Taboola ist derzeit nicht aktiv.
- Produktmix: Ist-Verkäufe der letzten 60 Tage (1.037 Koffer) — exakt, aber eine Momentaufnahme ohne Saison-Verschiebung.
Wie die Prognose gerechnet ist
- Baseline: ~170 Tsd €/Monat = Ø der jüngsten stabilen Monate (Mai–Juli 2026).
- Black-Week-Faktor: 2025 real 4,6× — für 2026 konservativ auf ~2,8× gedämpft, weil die Ausgangsbasis bereits ~4× höher ist als vor einem Jahr. Bandbreite 2,4×–3,8×.
- Dezember: ~1,55× Normalmonat (2025-Muster: Dez blieb bei ~2,7× Normalmonat, hier vorsichtiger angesetzt).
- Koffer-Umrechnung: ~300 € Umsatz je Koffer (in Aktionsmonaten ~280 € wegen höherer Rabatte) — abgeleitet aus AOV ~380 € ÷ 1,26 Koffer/Bestellung.
- Nicht modelliert: Preisänderungen, neue Produkte/Farben, Sortimentswechsel, veränderte Werbebudgets über die Fortschreibung hinaus.
Wichtigste Unsicherheiten
- Nur ein Q4 als Referenz — der Black-Week-Faktor beruht auf einem einzigen Jahr (2025). Kein Mehrjahres-Durchschnitt möglich.
- Mix-Verschiebung im Peak: In der Black Week können sich Bundle-Anteil und Größenmix verschieben (mehr Geschenk-/Doppelkäufe). Der Split ist auf Sommer-Reisezeit-Daten kalibriert — S könnte überzeichnet sein.
- Skalierung: Höhere Q4-Umsätze setzen voraus, dass das Werbebudget mitwächst; die Prognose unterstellt einen normalen Q4-Push.